問(wèn)題已解決

老師，增值稅繳納有航天服務(wù)費(fèi)280元和上期留抵金額可以沖減，分錄怎么做

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/22 14:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)上期留抵的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的 280入賬的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
2022 04/22 14:40
84784989
2022 04/22 14:58
管理費(fèi)用-航天信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)
84784989
2022 04/22 14:59
借管理費(fèi)用，貸銀行存款
bamboo老師
2022 04/22 14:59
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字 借：管理費(fèi)用 借方紅字
84784989
2022 04/22 15:11
留抵的時(shí)候是進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng)的余額做的分錄是 借 應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
bamboo老師
2022 04/22 15:20
那本期貸方有?應(yīng)交稅金-未交增值稅轉(zhuǎn)入 就自動(dòng)抵減了?應(yīng)交稅金-未交增值稅借方啊 不需要寫(xiě)抵減的其他分錄
84784989
2022 04/22 15:28
上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)貸方應(yīng)交稅金-未交增值稅2866.67元這個(gè)月報(bào)稅時(shí)減去留抵的金額1965.9再減航天信息費(fèi)280實(shí)際交稅620.77元，會(huì)計(jì)分錄怎么做
bamboo老師
2022 04/22 15:30
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增殖稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)分錄做了嗎
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