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老師，我的財務(wù)費用科目余額表與利潤表中的數(shù)對不上，怎么查原因？
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你好，發(fā)科目余額表過來看一下
2022 04/22 13:26
84784979 
2022 04/22 13:54
這樣可以看清嗎？
84784979
2022 04/22 13:56
這是利潤表，剛剛接了個電話
耿老師 
2022 04/22 13:56
你好，你利息收入做的憑證是貸方還是借方？
84784979
2022 04/22 13:59
這個不是我做的賬，我是事務(wù)所，客戶發(fā)過來的資料
84784979
2022 04/22 14:00
是不是在序時賬中可以看出來，序時賬里又沒有顯示借貸方，不知道怎么查
耿老師
2022 04/22 14:02
您好，讓他發(fā)一個憑證的截圖
84784979
2022 04/22 14:07
老師，您跟我說一下大概怎么查吧，問題出在哪里，我去找資料
耿老師
2022 04/22 14:11
您好，看看有沒有除了月末結(jié)轉(zhuǎn)外損益類有做反方向分錄的，比如說利息費用應(yīng)該是做財務(wù)費用的借方紅字，做到了貸方藍(lán)字
84784979
2022 04/22 14:16
好的，那我填匯繳表應(yīng)該以哪個金額為準(zhǔn)呢？還是這兩個表的數(shù)據(jù)都不能直接用
耿老師
2022 04/22 14:18
你好，先落實，落實后再說，看看哪個金額是正確的
84784979
2022 04/22 14:45
好的，謝謝老師
耿老師
2022 04/22 14:47
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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