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問題已解決
今年發(fā)現(xiàn)去年的帳錯誤應該是借管理費用 應交稅費-增值稅-進項稅 貸銀行存款 但是做成了借管理費用 貸銀行存款 并且進項稅款已經在當月抵扣了
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那你繳稅的分錄做了嗎，那時候的數(shù)據(jù)對啵
2022 04/22 11:19
84785017 
2022 04/22 11:20
繳稅分錄金額也錯了
海棠老師 
2022 04/22 11:23
繳稅對么，實際繳納的
84785017
2022 04/22 11:27
都錯了 稅額只能說繳了
現(xiàn)在就想怎么調整 因為是去年的
海棠老師
2022 04/22 11:30
調整不難，難在要調成啥樣，
84785017
2022 04/22 11:30
正確就行了
海棠老師
2022 04/22 11:31
金額得確定，要查出來原因，申報表是咋樣的，申報表的數(shù)據(jù)對不上也申報了嗎？申報表的數(shù)據(jù)和稅控盤一致，賬不對也改不了
84785017
2022 04/22 11:34
申報的進項數(shù)據(jù)跟我?guī)ど鲜菍ι系? 我是應該做進項稅的分錄但是沒有做 前期有留底的進項稅額 問題我也找出來了 到底是那幾筆金額沒有入稅
海棠老師
2022 04/22 12:44
需要準確的調整金額，還有入賬的會計分錄
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