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年度所得稅匯算，酒店的收入是填到提供勞務收入吧？
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你好，對的是的，是這么做的。
2022 04/22 09:18
84785008 
2022 04/22 09:22
我還有營業(yè)外收入是減免增值稅那些，得填到第26行嗎？還是20行？
郭老師 
2022 04/22 09:23
你好，填寫到其他里面就可以的。
84785008
2022 04/22 09:42
期間費用明細表里邊各項稅費包括五險一金嗎
84785008
2022 04/22 09:43
還是把五險一金填到其它里邊呀
郭老師
2022 04/22 09:45
不包含的
五險一金在工資薪金里面。
84785008
2022 04/22 09:56
我直接做進管理費用了
84785008
2022 04/22 09:57
那還得從管理費用里邊減出來嗎
郭老師
2022 04/22 09:58
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
郭老師
2022 04/22 09:59
后勤本來就是做管理費用里面，即使你做了管理費用也不是應交稅費里面。
84785008
2022 04/22 10:03
就把個人部分調增就行了吧？
84785008
2022 04/22 10:07
現(xiàn)在是匯算不能調賬了呀，就把個人應交部分五險部分調增就行了唄？
郭老師
2022 04/22 10:08
個人負擔的那一部分你們單位承擔嗎？
84785008
2022 04/22 10:11
不是，是個人承擔
84785008
2022 04/22 10:11
我知道應該做進其他應收款就好了
郭老師
2022 04/22 10:12
你好，你賬務處理修改一下，如果是個人承擔了，可以抵扣的。
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