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實(shí)務(wù)
問題已解決
只知道借方的：應(yīng)收賬款，發(fā)出商品，庫(kù)存商品，原材料，固定資產(chǎn)期末數(shù)據(jù)，沒有起初數(shù)據(jù)，怎么根據(jù)數(shù)據(jù)編制資產(chǎn)負(fù)債表
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這一看就是一開始沒有建賬 ， 只是登記了流水， 現(xiàn)在只能強(qiáng)行做平， 保持資產(chǎn)負(fù)債表兩邊相等 ，你先把報(bào)表中能有的數(shù)字， 填進(jìn)去 ，然后右邊負(fù)債和所有者權(quán)益 弄平 ，比如如果有實(shí)收資本就填實(shí)收資本 ，有應(yīng)付欠貨款，數(shù)字填進(jìn)去，如果 還有差額， 確實(shí)無(wú)法找到的 ，建議暫時(shí) 可以掛其他應(yīng)付款-法人，這樣報(bào)表就平了，以后就要開始正確的按月登記了
2022 04/22 09:00
84785015 
2022 04/22 09:02
固定資產(chǎn)期末數(shù)據(jù)用實(shí)收資本填平嗎？
84785015
2022 04/22 09:04
一直是流水賬，應(yīng)收賬款和發(fā)出商品數(shù)額比較大找不到平衡的那些都用其他應(yīng)付款掛著可以嗎？
秦楓老師 
2022 04/22 09:05
你有實(shí)收資本 你驗(yàn)資了? 才可以填實(shí)收資本 你固定資產(chǎn)怎么來(lái)? 要么就是你用現(xiàn)金買的 要么就是法人買的 這是對(duì)應(yīng)的? 比如是借款法人買的 你借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款? 是不是資產(chǎn)負(fù)債同時(shí)增加 每筆分錄都是對(duì)應(yīng)的? 你前期沒記賬 才導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)益不相等? 你現(xiàn)在要要調(diào)整平 才能建賬 不然建不出來(lái)
84785015
2022 04/22 09:07
就是要調(diào)平，固定資產(chǎn)是法人自己出資買的，只能知道現(xiàn)在固定資產(chǎn)的價(jià)值是這些，比如固定資產(chǎn)現(xiàn)在100萬(wàn)價(jià)值，對(duì)應(yīng)的負(fù)債用那個(gè)？
秦楓老師
2022 04/22 09:09
固定資產(chǎn)沒有對(duì)應(yīng)科目? 你可能不太理解? 你這固定資產(chǎn)怎么來(lái)的 如果是法人買的? 左邊固定資產(chǎn)100萬(wàn) 右邊其他應(yīng)付款法人100萬(wàn)?
84785015
2022 04/22 09:09
調(diào)平這塊我不確定對(duì)應(yīng)負(fù)債的科目用哪幾個(gè)合適，所以問問老師
84785015
2022 04/22 09:11
這樣做不就是顯示老板欠很多錢了？因?yàn)閼?yīng)收賬款和發(fā)出商品也很多這個(gè)應(yīng)收賬款我用未分配利潤(rùn)對(duì)應(yīng)，發(fā)出商品也用其他應(yīng)付帳款法人，這樣行嗎？
秦楓老師
2022 04/22 09:12
首先你得搞清楚 每一筆業(yè)務(wù)要么是資產(chǎn)一增一減 要么是資產(chǎn)負(fù)債一增一減 你找一個(gè)稍微弄一點(diǎn)的會(huì)計(jì) 輔助幫你把賬建一下 比如你有左邊資產(chǎn)類有存貨 ， 要么是欠別人錢，? 人家先給你 ， 那你右邊就會(huì)有應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 ， 都是對(duì)應(yīng)的，?
84785015
2022 04/22 09:18
正常會(huì)計(jì)分錄是這樣的，目前沒有會(huì)計(jì)幫忙建賬啊，所以只能通過咱老師幫忙解答一下疑問自己建賬
84785015
2022 04/22 09:20
老板沒有欠款呢，存貨都是實(shí)打?qū)嵉拇嬖诘馁?gòu)進(jìn)的，只能自己想負(fù)債科目把數(shù)據(jù)調(diào)平
秦楓老師
2022 04/22 09:23
老師只能給出建議方法 ，只要你能調(diào)平就行，報(bào)表出來(lái)后，以后開始每筆登記
84785015
2022 04/22 09:25
就是找老師聽取建議來(lái)了，給個(gè)編制這種報(bào)表全面建議唄，就知道資產(chǎn)這么幾個(gè)數(shù)據(jù)，頂多起初建賬負(fù)債里把應(yīng)發(fā)沒發(fā)的工資加上其他沒了
秦楓老師
2022 04/22 09:30
這個(gè)一兩句話解釋不清楚 我沒有看到數(shù)據(jù) 沒有數(shù)據(jù)做支撐 你找個(gè)代賬公司指點(diǎn)你一下就就可以了
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