問(wèn)題已解決

增值稅2018年計(jì)提多了，而且之后一直都是免增值稅，可以在這個(gè)月調(diào)賬嘛，該怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/22 08:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以在這個(gè)月調(diào)賬，做你之前多計(jì)提的相反分錄就是了?
2022 04/22 08:16
84784975
2022 04/22 08:17
我們企業(yè)所得稅也是免稅，對(duì)于財(cái)務(wù)報(bào)表有影響嘛
鄒老師
2022 04/22 08:18
你好，你之前多計(jì)提的分錄是？?
84784975
2022 04/22 08:22
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
鄒老師
2022 04/22 08:22
你好，只有是會(huì)影響報(bào)表數(shù)據(jù)的?
84784975
2022 04/22 08:23
我在這個(gè)月調(diào)整可以吧，做一個(gè)這個(gè)相反分錄
鄒老師
2022 04/22 08:24
你好，可以的。涉及損益的科目，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算。
84784975
2022 04/22 08:25
好的，謝謝
鄒老師
2022 04/22 08:26
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84784975
2022 04/22 08:37
老師多提增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入可以嘛
鄒老師
2022 04/22 08:38
你好，不可以。因?yàn)槟阒坝?jì)提增值稅的時(shí)候，對(duì)應(yīng)的科目不是??營(yíng)業(yè)外收入
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