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問題已解決
企業(yè)所得稅，21年第一季度預(yù)交了103.65元，以后三季度都在彌補(bǔ)上年度虧損，匯算清繳時提交的退稅是103.65元，可退回了3筆分別是170.8元，284.96元，113.99元，請問老師這是怎么回事
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您好，是否退的其他稅
2022 04/21 19:56
84785019 
2022 04/21 19:56
沒有，只有企業(yè)所得稅
84785019
2022 04/21 19:58
我要怎么處理
小林老師 
2022 04/21 19:59
您好，那您確認(rèn)金額對應(yīng)來源，借銀行存款，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅（紅字），借以前年度損益調(diào)整（紅字）貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅（紅字）
84785019
2022 04/21 20:00
那要不要去找專管員確認(rèn)是怎么回事
84785019
2022 04/21 20:01
我用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整科目
小林老師
2022 04/21 20:09
您好，是的，那您用未分配利潤
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