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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問3月份費(fèi)用3月份支付，但發(fā)票4月份才收到。那這兩個(gè)月份分錄應(yīng)如何做？
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三月份借管理費(fèi)用貸銀行存款，
四月份借其他應(yīng)付款
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，
然后再做發(fā)票的，借管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款
2022 04/21 19:49
84784999 
2022 04/21 19:55
能不能做預(yù)付款，借 預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款
郭老師 
2022 04/21 19:56
可以的，可以這么做。
84784999
2022 04/21 19:58
那這個(gè)費(fèi)用就算產(chǎn)生在四月的成本了嗎？
郭老師
2022 04/21 19:59
哦對的是的，屬于四月份的費(fèi)用了，你這樣做。
84784999
2022 04/21 20:03
那有沒有問題？？
郭老師
2022 04/21 20:04
可以的
別跨年沒關(guān)系
84784999
2022 04/21 20:09
那么去年十二月份支付的租金押金，今年一月才開給我們的押金發(fā)票，這種跨年開票給我們的，那按上面這種做法行嗎？
郭老師
2022 04/21 20:22
不行
得做到去年的
84784999
2022 04/21 20:24
那怎么做？
郭老師
2022 04/21 20:33
今年一月份做去年的借利潤分配未分配利
貸，預(yù)付賬款
84784999
2022 04/21 20:34
那十二月份支付的那筆怎么做？
郭老師
2022 04/21 20:35
借預(yù)付賬款貸銀行存款做這個(gè)。
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