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可以說(shuō)得更加清楚點(diǎn)不，從月底計(jì)提，到月初房東開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)，在付款環(huán)節(jié)的

你好！你計(jì)提的時(shí)候，借借管理費(fèi)用—福利費(fèi)—暫估10674 其他應(yīng)收款—水電費(fèi)—暫估 貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 應(yīng)付賬款—水電費(fèi) 第二個(gè)月紅字沖減上述分錄，然后按發(fā)票金額繼續(xù)做一個(gè)分錄 借借管理費(fèi)用—福利費(fèi)10674 其他應(yīng)收款—水電費(fèi)494 貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)10674 應(yīng)付賬款—水電費(fèi)494 然后借應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)10674 應(yīng)付賬款—水電費(fèi)494 貸銀行存款

租金是固定的，月底計(jì)提時(shí)，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 10674 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 因?yàn)樗娰M(fèi)明細(xì)，要在付款時(shí)，跟發(fā)票，一起請(qǐng)款， 這個(gè)就不會(huì)做了

發(fā)票這筆業(yè)務(wù)不用體現(xiàn)嗎，不用做嗎

您好！其實(shí)這部分水電費(fèi)，你們就是做個(gè)其他應(yīng)收，然后收到了支付，代收代付而已

是的，就是這個(gè)意思，

你好！所以我上面計(jì)提的時(shí)候水電費(fèi)是在其他應(yīng)收款里面

我平時(shí)都是這樣做分錄的，月底計(jì)提租金，借：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 10674 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)10674 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)10674 貸：其他應(yīng)付款-房東 10674 2、月初，收到發(fā)票跟付款申請(qǐng)單、跟水電費(fèi)明細(xì)表時(shí)，跟銀行回單 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)632.15 其他應(yīng)付款-房東 10535.85 貸：銀行存款11168 同時(shí)： 借：其他應(yīng)收款-水電費(fèi)494 （員工部分） 其他應(yīng)付款-房東 138.15 貸： 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出632.15，不知道我這樣做的分錄，對(duì)不對(duì)

你好!可以的。最終是一樣的

我這樣做的分錄，也是正確的，是吧 老師

你好！是的?？梢缘摹Ｖ皇锹闊c(diǎn)