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換工作的新單位，之前的銀行余額對(duì)不上如何調(diào)整

84784995| 提問時(shí)間：2022 04/21 17:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，查明對(duì)不上的原因，然后做相應(yīng)的調(diào)整處理?
2022 04/21 17:58
84784995
2022 04/21 18:08
之前做賬沒有用銀行流水
鄒老師
2022 04/21 18:08
你好，查明對(duì)不上的原因，然后做相應(yīng)的調(diào)整處理? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784995
2022 04/21 18:10
原因就是之前會(huì)計(jì)做賬，沒有根據(jù)銀行回單做賬
鄒老師
2022 04/21 18:12
你好，之前會(huì)計(jì)做賬沒有根據(jù)銀行回單做賬 處理方法就是：需要把對(duì)不上的地方，調(diào)整到與銀行回單一致 比如銷售貨物，之前會(huì)計(jì) 借：應(yīng)收賬款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 而實(shí)際銀行已經(jīng)收到了這個(gè)款項(xiàng)，調(diào)整分錄就是 借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款
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