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問(wèn)題已解決
房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司付給個(gè)人賣方傭金，怎么做分錄呢
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你好
房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司付給個(gè)人賣方傭金，借：勞務(wù)成本，貸：銀行存款等科目?
2022 04/21 16:59
84785013 
2022 04/21 17:03
沒(méi)有發(fā)票的呢，只有銀行付款單而已
鄒老師 
2022 04/21 17:04
你好，也是這樣處理啊
沒(méi)有發(fā)票的支出，匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理??
84785013
2022 04/21 17:07
勞務(wù)成本月末要轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是嗎？在哪個(gè)模塊調(diào)呢？
鄒老師
2022 04/21 17:08
你好，如果取得了收入，就需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本。
在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他? 欄次填寫調(diào)增
84785013
2022 04/21 17:09
那我直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)成本，這樣可以嗎？因?yàn)檐浖](méi)有勞務(wù)成本這個(gè)科目
鄒老師
2022 04/21 17:10
你好，不應(yīng)當(dāng)這樣處理的。
84785013
2022 04/21 17:14
沒(méi)有收入就不結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本是嗎？等有收入再結(jié)轉(zhuǎn)？還有我們公司給貝殼公司開票，但是都是要國(guó)家規(guī)定的三方北京理房通支付款給我們，收票方和付款方不一致，這個(gè)怎么做分錄呢
鄒老師
2022 04/21 17:17
你好
1，是的（沒(méi)有收入就不結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本，等有收入再結(jié)轉(zhuǎn)）
2，是你們單位的收入？
84785013
2022 04/21 17:20
是的，我們公司是房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司，我們開票給貝殼公司，但是北京的理房通支付科技轉(zhuǎn)款給我們的，這個(gè)怎么做賬呢？是摘要寫理房通公司代貝殼公司付賬款：然后沖貝殼公司的應(yīng)收賬款，是這樣做嗎
鄒老師
2022 04/21 17:22
你好
開具發(fā)票的時(shí)候，
借：應(yīng)收賬款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借：其他應(yīng)收款—理房通支付科技，貸：應(yīng)收賬款
收款的時(shí)候
借：銀行存款，貸：?：其他應(yīng)收款—理房通支付科技
84785013
2022 04/21 17:29
那其他應(yīng)收款-理房通就有余額，不平了，因?yàn)樗嵅顑r(jià)的
鄒老師
2022 04/21 17:30
你好，這個(gè)差價(jià)是你們的成本支出？?
84785013
2022 04/21 17:33
是啊，但是理房通公司不可能開發(fā)票給我們的啊，只能其他應(yīng)收款-理房通有余額就掛在賬上了
鄒老師
2022 04/21 17:41
你好，根據(jù)你的描述
開具發(fā)票的時(shí)候，
借：應(yīng)收賬款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借：其他應(yīng)收款—理房通支付科技，貸：應(yīng)收賬款
收款的時(shí)候
借：銀行存款，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：?：其他應(yīng)收款—理房通支付科技
84785013
2022 04/21 17:43
理房通支付不開票給我們的，那又得年度匯算清繳調(diào)整了？
鄒老師
2022 04/21 17:44
你好，沒(méi)有發(fā)票的支出，只能是納稅調(diào)增處理了?
84785013
2022 04/21 17:53
傭金是納稅調(diào)整是在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本那個(gè)表單填納稅調(diào)增是嗎
鄒老師
2022 04/21 17:56
你好，是的，是這樣的
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