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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表 資產(chǎn)總額填寫(xiě)的平均值 這個(gè)平均值怎么計(jì)算
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先計(jì)算四個(gè)季度的資產(chǎn)平均數(shù)，然后再相加除以四計(jì)算。
2022 04/21 16:34
84784955 
2022 04/21 16:34
先計(jì)算四個(gè)季度的資產(chǎn)平均數(shù)怎么計(jì)算呢
東老師 
2022 04/21 16:35
比如說(shuō)第一季度的吧，就是年初加年末數(shù)/2
84784955
2022 04/21 16:39
也就是第一季度的話(huà)就是 3月的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額的期初數(shù)+期末數(shù)/2？這樣的話(huà) 我們是在報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候在填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額怎么填寫(xiě)呢
東老師
2022 04/21 16:41
趙載金額就是你賬上的工資數(shù)。
84784955
2022 04/21 16:44
是應(yīng)付職工薪酬的已經(jīng)付款金額還是未付款金額？
東老師
2022 04/21 16:45
賬載金額就是你全年的計(jì)提工資數(shù)。
84784955
2022 04/21 16:49
那我看之前會(huì)計(jì)應(yīng)付職工薪酬 的街坊137W 貸123W 為什么她去年匯算清繳的時(shí)候工資薪金的賬載金額是三十多萬(wàn)呢
東老師
2022 04/21 16:49
這么填寫(xiě)不知道對(duì)方是什么意思？
84784955
2022 04/21 16:59
貸方是123W 就應(yīng)該填寫(xiě)123W對(duì)嗎 ？我不太理解她為什么填寫(xiě)33W 我意思是拿他做對(duì)比 怕把去年的匯算清繳做錯(cuò)了
東老師
2022 04/21 17:00
他為什么這么填寫(xiě)還是當(dāng)事人最清楚對(duì)吧
84784955
2022 04/21 17:04
工資薪水不能在稅前扣除嗎？？
東老師
2022 04/21 17:05
實(shí)際發(fā)了 肯定是可以扣除的
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