問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我去年有張憑證做錯(cuò)了，交所得稅的時(shí)候做的是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)及附加；貸：應(yīng)交稅金應(yīng)交所得稅，現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候我怎么調(diào)過(guò)來(lái)？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/21 16:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配貸，利潤(rùn)分配二級(jí)科目都是未分配利潤(rùn)，匯算清繳的時(shí)候需要再納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫(xiě)帳載金額調(diào)增。
2022 04/21 16:24
84784961
2022 04/21 16:43
我在四月份做匯算清繳，是先做一個(gè)調(diào)賬的憑證，那我在匯算清繳填收入的那張表是按我的報(bào)表填寫(xiě)，再在哪個(gè)地方怎么調(diào)增咯，感覺(jué)沒(méi)看明白。
郭老師
2022 04/21 16:44
調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30藍(lán)。
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