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老師，為什么我們老板送客戶煙酒的發(fā)票不能入賬抵扣呢，遇到這樣情況應(yīng)該怎么處理呢，需要幫對(duì)方代扣代繳個(gè)稅嗎
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?你好 ；? ? ?這個(gè)是招待費(fèi) ； 是? 2016.36號(hào)文件有說的 ； 招待費(fèi)不允許抵扣的 ；? 你? 這個(gè)要幫客戶代扣代繳個(gè)稅的??
2022 04/21 11:18
84785014 
2022 04/21 11:25
那增值稅可以抵扣嗎，可以做賬嗎，
meizi老師 
2022 04/21 11:29
?你好； 增值稅不能抵扣 ； 價(jià)稅合計(jì)入招待費(fèi)去 ；到時(shí)? 選擇勾選不抵扣處理? ??
84785014
2022 04/21 16:42
老師，是不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了呀，這樣的發(fā)票是可以入賬的對(duì)嗎，放在招待費(fèi)了面，匯算清繳也可以抵扣
meizi老師
2022 04/21 16:44
?你好； 你何必那么麻煩 ；? 你 認(rèn)證了? 勾選了還得去轉(zhuǎn)出； 還得 做轉(zhuǎn)出分錄 還得去 報(bào)附表轉(zhuǎn)出申報(bào)表? ；? ? ?你直接? ??價(jià)稅合計(jì)入招待費(fèi)去 ；到時(shí)? 選擇勾選不抵扣處理? ? 多 方便? ?
84785014
2022 04/21 16:45
可以一直不勾選嗎
84785014
2022 04/21 16:45
還有所得稅不用調(diào)增嗎
meizi老師
2022 04/21 16:47
?你好；到時(shí)會(huì)形成滯留票的 ；? ? ? 建議你? 勾選下哈? ；? ?所得稅? ? 不超過了標(biāo)準(zhǔn)? 才調(diào)增處理的? ?
84785014
2022 04/21 16:48
那勾選的話不又要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎，您剛剛說這樣不是很麻煩嗎
84785014
2022 04/21 16:48
一直不勾選不行嗎
meizi老師
2022 04/21 16:51
?你好；? 勾選有一個(gè)新功能 ；? 不是有一個(gè)叫勾選不抵扣操作嗎 ？ 這個(gè)就不用去轉(zhuǎn)出的? ?
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