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老師，匯算清繳，應(yīng)納稅所得額是250萬，100萬是按2.5%、150是按10%是嗎？
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?你好；? ? ? ? ? ? 100萬? ?按2.5% ； 100-300萬 之間的? ?比如150萬按 5%? 有一個減半優(yōu)惠? ??
2022 04/21 11:08
84784989 
2022 04/21 11:15
現(xiàn)在是做的21年度的匯算清繳，超過100萬
是沒有攪減半吧？
meizi老師 
2022 04/21 11:20
?你好；? ? ?沒有減半 ？? ? 可以減半的? ? ? ?；你減免優(yōu)惠政策? ? 符合小微就可以的? ?
84784989
2022 04/21 11:25
我看系統(tǒng)帶出來數(shù)據(jù)是沒有減半
meizi老師
2022 04/21 11:29
?你好；? ?你去填寫減免明細(xì)表 ；? 主表里面? ?有一個? ?
84784989
2022 04/21 11:35
老師，你說的是 A107040這個表嗎？
meizi老師
2022 04/21 11:44
?你好；? 是的 ；
匯算清繳需要填寫的申報表：《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》、《企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）主表》。
1、首先填寫《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》。
? 在 看主表是否減免??
84784989
2022 04/21 11:45
7040表填了，主表數(shù)據(jù)一致，我自己算了，也是超過100的部分，是按10%算的，刷新很多次都是一樣的
meizi老師
2022 04/21 11:50
?你好 ；? ? 你是不是 減免表里面 第一個欄次 算錯了? ??
84784989
2022 04/21 11:52
那個是系統(tǒng)自己帶出來的，根據(jù)應(yīng)納稅所得額帶了出來的，
我可以自己填寫的嗎？
meizi老師
2022 04/21 11:58
?你好；? 第一行是你們自己填寫的哦 ； 減免明細(xì)表? ? ；第一行“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”填寫的是享受減免了多少，而不是減免后的金額。?
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