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老師，季報(bào)所得稅里面的季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額填哪里的數(shù)字呢？
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你好
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表的季初資產(chǎn)總額是3月資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)字,季末資產(chǎn)總額3月資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)字.另外,季初資產(chǎn)總額,沒有填寫0.00就可以了,然后在季末資產(chǎn)總額填寫你們資產(chǎn)負(fù)債表上的金額就可以了,記得單位是萬元,然后如果季初填寫0過不去的話,就填寫一個(gè)最小單位就去,也是可以的.
簡(jiǎn)單來說,季初資產(chǎn)總額是12月底的資產(chǎn)總額,季末資產(chǎn)總額是3月底的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)額.
2022 04/21 07:33
84785003 
2022 04/21 07:41
老師你的意思是，季初的資產(chǎn)總額是去年第四季度的資產(chǎn)總額，季末是今年第一季度的資產(chǎn)總額嘛？是我理解的這個(gè)意思嘛？
王超老師 
2022 04/21 07:43
是的，你這個(gè)理解是正確的
84785003
2022 04/21 07:50
老師那我季初填的只是今年一月份資產(chǎn)加起來的的，季末填的3月份資產(chǎn)加起來的，填成這樣子了咋辦呢
王超老師
2022 04/21 07:51
你這個(gè)差的多嗎？如果多，要進(jìn)行更正申報(bào)的
84785003
2022 04/21 07:52
現(xiàn)在更正還可以嗎？金額相差不大
王超老師
2022 04/21 07:56
金額不大的話，沒什么關(guān)系的
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