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小規(guī)模納稅人，無(wú)票收入填寫(xiě)在哪一欄申報(bào)？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/20 20:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
季度45萬(wàn)以?xún)?nèi)的10欄填寫(xiě) 超過(guò)的在1.3欄填寫(xiě)的
2022 04/20 20:20
84784992
2022 04/20 20:25
老師，沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，填寫(xiě)在第10欄，當(dāng)月就這一筆收入。但是S局發(fā)消息，問(wèn)這筆收入是“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”還是“營(yíng)業(yè)外收入”，是營(yíng)業(yè)外收入就需要回復(fù)一下電話，我申報(bào)的是“無(wú)票收入”，做的是“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”，那他問(wèn)這個(gè)是啥意思啊，有啥不合規(guī)的地方嗎？
郭老師
2022 04/20 20:27
你好 系統(tǒng)那邊會(huì)比對(duì)你的開(kāi)票系統(tǒng)銷(xiāo)售額申報(bào)的不一致，會(huì)不會(huì)是你單位申報(bào)錯(cuò)了？
84784992
2022 04/20 20:30
老師，沒(méi)有開(kāi)票，是做的無(wú)票收入。沒(méi)有報(bào)錯(cuò)，是填寫(xiě)在第10行。
郭老師
2022 04/20 20:33
對(duì)的是的，季度45萬(wàn)以?xún)?nèi)的是在這里填寫(xiě)的。
84784992
2022 04/20 20:38
老師，小規(guī)模的無(wú)票收入做賬，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額也是按不含稅的金額計(jì)算吧，然后稅額再轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)外收入”是嗎？
郭老師
2022 04/20 20:42
對(duì)的 和有發(fā)票的一樣的
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