問(wèn)題已解決

隔月發(fā)票作廢，先紅沖，多繳納的增值稅留底后期抵扣，應(yīng)如何做憑證。

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/20 16:51
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，，之前的留底在哪個(gè)科目里面的，你前面是怎么做賬的？
2022 04/20 16:53
84785032
2022 04/20 16:58
作廢發(fā)票的增值稅時(shí)2241.51，已經(jīng)繳納這個(gè)金額的增值稅，需要留底抵扣，次月新開(kāi)發(fā)票增值稅為566.04，要從2241.51中抵。附件是全部憑證內(nèi)容，您幫忙看下哪里有問(wèn)題或者還缺什么，麻煩您了。
劉艷紅老師
2022 04/20 17:03
隔月是不能作廢的，只能沖紅，你沖紅后，把前面所有的分錄再做個(gè)負(fù)數(shù)就可以了
84785032
2022 04/20 17:08
是的老師我做紅沖了在第4項(xiàng)中，我現(xiàn)在就是要再繳納566.04的增值稅從2241中抵，做的這些憑證內(nèi)容對(duì)嗎？
劉艷紅老師
2022 04/20 17:25
我晚點(diǎn)回你，現(xiàn)在在開(kāi)車
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