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我發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費位負數(shù)，七月份的時候開始繳納了110多的稅費，然后就開始變負數(shù)了，這個要怎么把科目調(diào)整回來？是我做錯了分錄了嗎？還是我做少了？
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您好，您增值稅申報表的主表上有留底稅額嗎？
2022 04/20 15:21
84784972 
2022 04/20 15:54
扣的是季度的企業(yè)所得稅（預(yù)繳的）
李霞老師 
2022 04/20 15:58
你好同學(xué)，你看你那個第一個圖片上，你的期初就是有數(shù)的，他不一定是因為你這次得出導(dǎo)致的。
84784972
2022 04/20 16:04
那可以告訴為什么會是負數(shù)嗎？是不是我做錯分錄了？ 我當時 ?借：應(yīng)交增值稅已交稅金 110 貸 銀行110
李霞老師
2022 04/20 16:08
我跟你說哈，季度的所得稅應(yīng)該是
借所得稅費用
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅
貸銀行存款，你看看你哪里錯了？
84784972
2022 04/20 16:09
老師問看不出來
李霞老師
2022 04/20 16:13
我的意思你沒有計提，你只做了發(fā)放的了，你沒有去計提。
84784972
2022 04/20 16:28
那我要怎么補回以往的計提？
李霞老師
2022 04/20 16:29
如果跨年的話，你可以借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅。
84784972
2022 04/20 17:40
好的謝謝老師
李霞老師
2022 04/20 18:58
祝您生活愉快感謝五星
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