00:10:00
問題已解決
老師，工程合同是21年10月至22年4月的工期，今年1月份開的勞務(wù)票，去年發(fā)生的人工能做成1月份的成本嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
今年1月份開的勞務(wù)票，去年發(fā)生的人工能做成1月份的成本
2022 04/20 10:30
84785042 
2022 04/20 10:38
賬務(wù)怎樣做？12月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，第一季度的利潤(rùn)表是提現(xiàn)本季度的成本，這樣公司利潤(rùn)總額大，需要交企稅
bamboo老師 
2022 04/20 10:39
借：勞務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款
借：工程施工
貸：勞務(wù)成本
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：工程施工
84785042
2022 04/20 10:45
還是沒明白怎樣把去年的人工做成今年的成本，12月份不是會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)嗎，結(jié)轉(zhuǎn)后就在利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)了
bamboo老師
2022 04/20 10:46
去年的人工您已經(jīng)入賬了？
84785042
2022 04/20 10:51
是的，而且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
bamboo老師
2022 04/20 10:53
那今年收到的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是去年已經(jīng)入賬了 今年補(bǔ)的？
84785042
2022 04/20 10:57
我們公司的人工，開勞務(wù)票出去，票是1月份開的
bamboo老師
2022 04/20 11:20
那去年沒有開具發(fā)票確認(rèn)收入 對(duì)應(yīng)就結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本了？
84785042
2022 04/20 11:30
和另外的工程一起做的，都是同一批工人，一起計(jì)提的工資，就結(jié)轉(zhuǎn)了
bamboo老師
2022 04/20 11:32
那如果要調(diào)到今年就要紅沖去年的分錄?
然后做今年的入賬
閱讀 208
描述你的問題，直接向老師提問
211
意見反饋
