問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)21年12月固定資產(chǎn)明細(xì)賬的金額入錯(cuò)入成含稅，賬上固定資產(chǎn)入不含稅金額，正確是入不含稅金額才對(duì)的。 因?yàn)榭傎~的累計(jì)折舊金額是根據(jù)固定資產(chǎn)明細(xì)賬來(lái)做的，所以從12月開(kāi)始累計(jì)折舊的金額就錯(cuò)誤了.... 現(xiàn)在固定資產(chǎn)總賬跟明細(xì)賬每個(gè)月都不平，要如何調(diào)賬，具體分錄是怎么樣的？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/20 09:44
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，1可以紅字沖回錯(cuò)誤分錄，按正確金額重新做賬，2紅字沖回多計(jì)提折舊
2022 04/20 09:56
84784983
2022 04/20 10:10
紅字是等于在系統(tǒng)上做相反分錄嗎？跨年也可以？
小林老師
2022 04/20 10:54
您好，不要做相反分錄，
小林老師
2022 04/20 10:55
您好，是的，跨年沒(méi)問(wèn)題
84784983
2022 04/20 14:04
我們公司是用用友T3，這個(gè)能做紅字憑證沖回去的嗎
小林老師
2022 04/20 14:25
您好，這個(gè)不清楚，應(yīng)當(dāng)是可以的
84784983
2022 04/20 14:26
請(qǐng)問(wèn)紅字沖銷憑證后面需要附對(duì)應(yīng)的依據(jù)文件嗎？還是不用？
小林老師
2022 04/20 16:51
您好，可以不附，摘要注明原憑證號(hào)碼
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