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每個月的水電費如果是下個月才付需要先計提
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您好，是的，在當(dāng)月正常計提。
2022 04/20 09:10
84784991 
2022 04/20 09:11
但是月初才會知道產(chǎn)生了多少水電費，這樣要怎么計提？
玲老師 
2022 04/20 09:13
您好，可以參考上個月的數(shù)據(jù)計提。
84784991
2022 04/20 09:14
計提分錄怎么做？
玲老師
2022 04/20 09:14
借管理費用等貸應(yīng)付賬款。
84784991
2022 04/20 09:15
21年的時候沒有做計提，都是支付當(dāng)月才做賬，需要調(diào)整嗎？
玲老師
2022 04/20 09:24
您好，不用調(diào)整了。。22年建議您按月計提。
84784991
2022 04/20 09:25
那21年12月份的水電費，我是22年1月份付的時候直接計入了管理費用，這樣報21年年度匯算清繳的時候不影響嗎？
玲老師
2022 04/20 09:28
21年的費用通過以前年度損益調(diào)整。
匯算清繳前這樣做就不用調(diào)整了。
84784991
2022 04/20 09:29
那得改21年報的季度報表和財務(wù)報表了吧？
玲老師
2022 04/20 09:33
改年度報表就可以了。
84784991
2022 04/20 09:33
企業(yè)所得稅季報不用改嗎？
玲老師
2022 04/20 09:42
您好，季度申報不用改。
84784991
2022 04/20 09:43
那利潤總額會跟財務(wù)報表不一致，不影響嗎？
玲老師
2022 04/20 09:44
。您好，調(diào)整了年報，全年是沒有錯誤的就行。
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