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增值稅計(jì)算題:1、某生產(chǎn)服務(wù)企業(yè)(一般納稅人)符合增值稅加計(jì)抵減的條件。2022年4月份提供技術(shù)服務(wù)含稅售額800萬元,銷售勞務(wù)含稅銷售額80萬元,購(gòu)進(jìn)貨物含稅價(jià)339萬元,購(gòu)進(jìn)服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額為8萬元。要求:計(jì)算2022年4月份應(yīng)納增值稅(上期末加計(jì)抵減余額為0.2萬元）

84785034| 提問時(shí)間：2022 04/20 08:31
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職稱：稅務(wù)師
22年4月份銷項(xiàng)稅額=(800+80)/1.06*0.06=49.81 進(jìn)項(xiàng)稅額=339/1.13*0.13+8=47 計(jì)算2022年4月份應(yīng)納增值稅=49.81-47-47*10%-0.2=-2.09
2022 04/20 09:02
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