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您好！外貿(mào)企業(yè)收到紅字發(fā)票應(yīng)該怎么填增值稅表，對應(yīng)藍字發(fā)票已勾選退稅認證，但未申報退稅，然后紅字信息表選的是未抵扣
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你好
負數(shù)發(fā)票幾月份開出來的
這樣你們多繳納了增值稅
正規(guī)的你們發(fā)現(xiàn)錯誤，找你稅務(wù)局把退稅勾選退回來，再去開紅字信息表
然后開負數(shù)發(fā)票的
現(xiàn)在肯定提示你進項轉(zhuǎn)出了
2022 04/19 23:27
84784983 
2022 04/20 00:35
負數(shù)3月份開出的，沒有提示進項轉(zhuǎn)出，開錯的那張藍字只是在退稅勾選進項認證哪里，還沒有匹配對應(yīng)出口發(fā)票，所以沒有退稅，然后稅管員讓我們開紅字，選擇未抵扣，也沒有說怎么處理這張錯誤的發(fā)票
郭老師 
2022 04/20 07:25
那你看這個月提示了嗎
沒有的不用管
負數(shù)不填寫
84784983
2022 04/20 08:34
沒有提示,那我增值稅申報表二,本期認證相符且本期未申報抵扣這欄,原來是填當(dāng)月退稅勾選認證金額的,那我需要將這個紅字?jǐn)?shù)減掉再填?因為之前那個正數(shù)金額填在這里了,不然期末已認證書不對
郭老師
2022 04/20 08:34
附表二針對這個負數(shù)發(fā)票，不用填寫，不要申報。
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