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問題已解決
老師 結轉下年后 報表的數(shù)不平咋了 資產(chǎn)負債表 資產(chǎn)的數(shù)變了 負債何所有者權益的數(shù)是對的 怎么找錯 ？
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你好，與你的科目余額表核對一下，看看是哪個項目不對？
2022 04/19 20:15
84785004 
2022 04/19 20:17
老師 我找到是銀行存款 結轉完就不對了 我兩個銀行互轉過款 我只做一筆 借浦發(fā) 貸民生
84785004
2022 04/19 20:17
是這個問題么 從這個一開始余額表有了負數(shù)
耿老師 
2022 04/19 20:36
你好，浦發(fā)銀行之前沒有金額嗎？
84785004
2022 04/19 20:37
6月之前只有銀行存款 浦發(fā)和民生二級科目是我新增的
耿老師
2022 04/19 20:39
84785004
2022 04/19 20:41
沒有 我就直接新增了2級科目
84785004
2022 04/19 20:41
直接增加了 浦發(fā)和民生 老師那我現(xiàn)在怎么辦？
耿老師
2022 04/19 20:42
你好，這是不對的，你新增的二級科目里面銀行應該有余額的，需要查清分開
84785004
2022 04/19 20:42
那我現(xiàn)在怎么做
耿老師
2022 04/19 20:42
您好，先取得這兩個銀行的銀行流水，看一下期初余額是多少
84785004
2022 04/19 20:43
就是增加二級科目前的數(shù)么 一個月的？
84785004
2022 04/19 20:44
我是6月新增 要五月的數(shù)么
84785004
2022 04/19 20:45
老師 我能加您VX么 又有點著急
耿老師
2022 04/19 20:53
您好，是的五月底的金額，學堂不允許我們加學員私信的
84785004
2022 04/19 20:54
老師然后呢
耿老師
2022 04/19 20:55
你好！你們就這兩個對公戶吧，他們的錢加起來應該和你一級科目的金額一樣
84785004
2022 04/19 20:56
我把之前的一級科目 換成二級科目行不
耿老師
2022 04/20 05:48
你好！你分二級科目就是為了明確金額，你這樣處理沒有什么意義，需要分清楚各銀行金額
84785004
2022 04/20 07:55
老師 我把年初金額分到了二級科目 這回平了
84785004
2022 04/20 07:57
老師 軟件里的會計分錄寫錯了 是直接做相反分錄么？
耿老師
2022 04/20 08:00
您好，一般是做原方向的紅字
84785004
2022 04/20 08:41
結轉下年之前的分錄可以紅字么
耿老師
2022 04/20 10:14
你好！可以紅字沖回的
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