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問題已解決
老師，請問，1月計提城建稅、印花稅（借稅金及附加貸應(yīng)交稅費—印花稅10元應(yīng)交稅費—城建100）二月繳納110元（借應(yīng)交，貸銀行），但是三月收到退稅印花稅5元，這個退稅怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！
借：銀行存款5
貸：營業(yè)外收入5
2022 04/19 16:41
84784973 
2022 04/19 16:46
我是這么做的，但是之前有個學(xué)堂的老師說貸稅金及附加—印花稅
韋老師 
2022 04/19 16:57
計入營業(yè)外收入就可以了
84784973
2022 04/19 17:02
那老師還有個結(jié)余480的問題跟您請教一下
84784973
2022 04/19 17:03
21年有個稅控盤480一直留抵，22年1月份要交稅2000多，申報的時候抵了，但是賬上留了一個480
84784973
2022 04/19 17:03
這個要怎么處理？
韋老師
2022 04/19 17:04
同學(xué)你好！麻煩你重新提交一下新問題哦謝謝！
84784973
2022 04/19 17:05
感覺您這邊回答的比較專業(yè)，重新問又是新的老師了
84784973
2022 04/19 17:07
之前問過一個老師了，也沒解答出來
韋老師
2022 04/19 17:27
你的意思是現(xiàn)在你的賬上哪個科目有余額480嗎
84784973
2022 04/19 17:33
對的，應(yīng)交稅費銷項稅額貸方結(jié)余480? 我的對話次數(shù)要達上限了
韋老師
2022 04/19 20:20
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
貸：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-減免稅款
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