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老師好，公司去年12月有利潤，但是忘了計提企業(yè)所得稅，本年1月計提可以嗎，怎么做分錄

84784980| 提問時間：2022 04/19 15:34
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2022 04/19 15:35
84784980
2022 04/19 15:36
12月多計提了附加稅，應(yīng)該怎么處理？
美橙老師
2022 04/19 15:39
12月多計提了附加稅，以上的分錄做反向處理。
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