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問(wèn)題已解決
老師好，2021年因?yàn)槎悇?wù)局要求，我們減少了五百萬(wàn)的成本，繳納了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在準(zhǔn)備退回2021年的企業(yè)所得稅，稅務(wù)局那邊要我匯算清繳，但是因?yàn)槲易约旱呢?cái)務(wù)賬2021年也沖減了，所以2022年這個(gè)賬要怎么調(diào)整呢？因?yàn)槲椰F(xiàn)在沖銷了成本，我實(shí)際存貨還有五百萬(wàn)
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你好！你之前的那個(gè)成本發(fā)票有沒(méi)有
2022 04/19 16:13
84785017 
2022 04/19 16:14
有的，我們就是稅務(wù)局想要我們幫忙交稅，實(shí)際上是真實(shí)成本
宋生老師 
2022 04/19 16:19
你好！那你現(xiàn)在把匯算清繳的時(shí)候，成本按實(shí)際的填上就好了
84785017
2022 04/19 16:22
不是說(shuō)匯算清繳哦，我是說(shuō)我的財(cái)務(wù)帳怎么調(diào)整，因?yàn)橐呀?jīng)跨年了。用以前年度損益調(diào)整嗎？
宋生老師
2022 04/19 16:25
你好！稅務(wù)局不是讓你匯算嗎？你要匯算稅務(wù)局才會(huì)給你退的啊
84785017
2022 04/19 16:30
匯算清繳我知道怎么做，把那個(gè)抵扣成本金額加上去就可以了，我的意思是我去年已經(jīng)把成本減少錄進(jìn)了財(cái)務(wù)軟件里面，現(xiàn)在我們的系統(tǒng)是多了五百萬(wàn)的利潤(rùn)。我今年怎么調(diào)整賬務(wù)。
宋生老師
2022 04/19 16:37
你好！哦。這個(gè)是用以前年度損益調(diào)整，但是具體分錄，要看你成本分錄去年是怎么做的
84785017
2022 04/19 16:40
好的，謝謝
宋生老師
2022 04/19 16:42
你好！不用客氣的了
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