問(wèn)題已解決

銷售費(fèi)用之前12月份填利潤(rùn)表的時(shí)候，被我兩筆費(fèi)用記重復(fù)了，現(xiàn)在匯算清繳要如何解決

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/19 14:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？
2022 04/19 14:32
84785003
2022 04/19 14:35
匯算清繳是現(xiàn)在要調(diào)增重復(fù)的這筆嗎？還是怎么弄
郭老師
2022 04/19 14:36
匯算清繳需要調(diào)整，賬上也需要處理的納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目其他，填寫賬載金額。
84785003
2022 04/19 14:38
那我的金蝶軟件上是不是只能在2022年來(lái)紅沖這筆重復(fù)的，那匯算清繳的時(shí)候之前兩筆重復(fù)的金額是36000，那我匯算清繳時(shí)賬載金額要填多少還有稅收金額
郭老師
2022 04/19 14:40
你好，對(duì)的是的，重復(fù)做多少填寫多少。
84785003
2022 04/19 14:42
就是我賬載金額要填重復(fù)的這筆金額36000元，然后稅收金額是18000元，那就是納稅調(diào)增18000元是嗎
郭老師
2022 04/19 14:45
你好，你重復(fù)做的金額是多少一比的？如果是一萬(wàn)八的話，填寫帳載金額一萬(wàn)八就可以的。
84785003
2022 04/19 14:51
一筆18000，那是要納稅調(diào)增還是納稅調(diào)減
郭老師
2022 04/19 14:52
你好，調(diào)增 增加利潤(rùn)
84785003
2022 04/19 14:57
意思就是賬載金額填18000，稅收金額填0，然后就是調(diào)增？
郭老師
2022 04/19 14:59
哦對(duì)的是的，是這么理解，是這么做的。
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