00:10:00
問題已解決
老師，公司收到的款幾千元，不開發(fā)票了，稅務上要申報無票收入，賬務處理怎么寫憑證
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銀行存款
貸，主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅銷項
2022 04/19 13:38
84785027 
2022 04/19 13:41
個稅手續(xù)費返還的到賬了，賬務處理也要確認收入嗎老師，分錄怎么寫
郭老師 
2022 04/19 13:43
借銀行存款
貸其他業(yè)務收入或者是其他收益，
應交稅費應交增值稅銷項
84785027
2022 04/19 13:47
小企業(yè)會計是其他業(yè)務收入還是其他收益？
郭老師
2022 04/19 13:50
建議做到其他業(yè)務收入，這樣你的增值稅收入和所得稅的收入是一樣的。
84785027
2022 04/19 15:18
老師，一季度申報所得稅，研發(fā)費用要加計扣除嗎
84785027
2022 04/19 15:19
企業(yè)一季度是虧損的
郭老師
2022 04/19 15:21
季度預繳不需要做加計扣除的。
84785027
2022 04/19 15:23
21年第四季度所得稅申報時，研發(fā)費用加計扣除了前面兩個還是三個季度的了，忘記了呢？匯算清繳時是只計算后面每月參與加計扣除的嗎
郭老師
2022 04/19 15:28
第三季度的時候有研發(fā)加計扣除，但是那是當時有政策數(shù)據(jù)允許的。
郭老師
2022 04/19 15:28
去年第三季度的。第四季度的時候沒有，今年也沒有。
84785027
2022 04/19 15:43
就是去年前面三個季度可以加計扣除，還有一個季度沒有加計扣除吧，今年匯算清繳是不是只要把第四季度的加計扣除了就可以了？
郭老師
2022 04/19 15:46
第三季度才可以
注意一下，不是前三個季度。
郭老師
2022 04/19 15:46
匯算清繳的時候可以，但是今年沒有通知。
84785027
2022 04/19 15:46
截止21年9月管理費用-研究費用是500000，怎么計算加計扣除金額
84785027
2022 04/19 15:48
我現(xiàn)在看21年9月所得稅報表，研發(fā)費用加計扣除的金額對不上了呢？
郭老師
2022 04/19 15:48
你好，50萬乘以75%。看一下你的所得稅主表。
84785027
2022 04/19 15:52
所得稅主表不是50萬×75%呢老師，您是說政策只讓扣除去年第三季度的嗎？我記得是扣除了前面三個季度的呢，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)又不是三個季度的75%呢
郭老師
2022 04/19 15:53
你看一下里面的明細表。
84785027
2022 04/19 15:55
老師，我記得當時就是加計扣除了前面三個季度的呢？如果數(shù)據(jù)錯了，匯算時怎么修改？
郭老師
2022 04/19 15:56
匯算清繳按照正確的來就可以的，不用管之前的。
84785027
2022 04/19 15:58
匯算清繳是按照去年一年研發(fā)費用加計扣除嗎老師？匯算清繳的年報財務報表，可以跟去年12月的財務報表不一致嗎
郭老師
2022 04/19 16:02
匯算清繳按照正確的所有的一年累計。
郭老師
2022 04/19 16:02
不可以的，必須是一樣的。
閱讀 140
描述你的問題，直接向老師提問
739
意見反饋
