問(wèn)題已解決

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟應(yīng)交稅費(fèi)增值稅做賬的數(shù)據(jù)跟申報(bào)數(shù)據(jù)差額一分，這個(gè)怎么調(diào)整

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/19 13:25
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Flower--老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，如果做賬做少了一分，再補(bǔ)記一下收入和增值稅，如果做賬多做了一分，那回沖一下收入和計(jì)提的增值稅
2022 04/19 13:29
84785036
2022 04/19 13:34
計(jì)提增值稅對(duì)了，結(jié)轉(zhuǎn)收入跟增值稅結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，我這么做分錄對(duì)不對(duì)
Flower--老師
2022 04/19 13:35
可以，最好應(yīng)交稅金寫(xiě)貸方負(fù)數(shù)
84785036
2022 04/19 13:51
我繳納增值稅稅款做的借，應(yīng)交稅費(fèi)—100應(yīng)交增值稅附加稅0.12? 貸方：銀行存款100.12，然后結(jié)轉(zhuǎn)收入做的是借：應(yīng)收賬款10000貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 9900應(yīng)交增值稅100然后要調(diào)整為貸應(yīng)交增值稅—0.01貸收入0.01？
84785036
2022 04/19 13:52
我繳納增值稅稅款做的借，應(yīng)交稅費(fèi)—100應(yīng)交增值稅附加稅0.12 貸方：銀行存款100.12，然后結(jié)轉(zhuǎn)收入做的是借：應(yīng)收賬款10000貸方：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9899.99貸：應(yīng)交增值稅100.01然后要調(diào)整為貸應(yīng)交增值稅—0.01貸收入0.01？
Flower--老師
2022 04/19 15:17
如果繳納的增值稅是100.02 賬面數(shù)是100.01 那么調(diào)整分錄為 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -0.01 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.01
84785036
2022 04/19 16:02
如果賬面是100.02，增值稅繳納是100.01呢
84785036
2022 04/19 16:03
怎么做分錄呢
84785036
2022 04/19 16:04
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.01 借：應(yīng)交稅金0.01
Flower--老師
2022 04/19 16:44
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.01 貸：應(yīng)交稅金-0.01
84785036
2022 04/19 16:48
如果財(cái)務(wù)軟件敲不上負(fù)數(shù)可以記在借：應(yīng)繳稅金？
Flower--老師
2022 04/19 16:49
可以的。這個(gè)就是看自己習(xí)慣
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