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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，從公賬轉(zhuǎn)到老板卡上，不是分紅，這個(gè)怎么做呢
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借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
2022 04/19 12:03
84785003 
2022 04/19 12:17
之前都做的取現(xiàn)處理的，現(xiàn)在調(diào)整行嗎
劉艷紅老師 
2022 04/19 12:18
你把以前的沖掉，再補(bǔ)做下就可以了
84785003
2022 04/19 12:22
以前很多筆，其他應(yīng)付沒(méi)有金額
劉艷紅老師
2022 04/19 12:22
以前你是怎么做的賬？
84785003
2022 04/19 12:26
以前不是我做的，是其他人做的，給老板個(gè)人轉(zhuǎn)，有幾百萬(wàn)的，都做的取現(xiàn)
劉艷紅老師
2022 04/19 12:42
這種也要發(fā)票來(lái)沖賬呀
84785003
2022 04/19 12:43
老師，沒(méi)有發(fā)票怎么做呢
劉艷紅老師
2022 04/19 12:44
就只能掛在這里呀，后面慢慢沖
84785003
2022 04/19 12:48
那這個(gè)老掛著會(huì)有個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)的吧
劉艷紅老師
2022 04/19 12:49
這個(gè)沒(méi)有的，這種你不能亂操作的，需要發(fā)票來(lái)沖賬
84785003
2022 04/19 12:56
那我這個(gè)之前都是做取現(xiàn)的，現(xiàn)在現(xiàn)金幾百萬(wàn)，我轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收里面會(huì)好點(diǎn)嗎
84785003
2022 04/19 12:58
老師，賬實(shí)不符現(xiàn)在
劉艷紅老師
2022 04/19 12:59
那個(gè)人前面是怎么做的分錄？
84785003
2022 04/19 13:01
都是做的取現(xiàn)處理的
劉艷紅老師
2022 04/19 13:04
借：庫(kù)存現(xiàn)金
貸：銀行存款
是這個(gè)吧，那這個(gè)現(xiàn)金好大了
賬上其他應(yīng)付款上有金額嗎？
84785003
2022 04/19 13:07
是的，其他應(yīng)付沒(méi)有金額
劉艷紅老師
2022 04/19 13:09
你就轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付賬款上面吧
84785003
2022 04/19 13:14
那其他應(yīng)付不是負(fù)數(shù)了嗎
劉艷紅老師
2022 04/19 13:20
做到其他應(yīng)收款里面也是可以的，這樣就不會(huì)是負(fù)數(shù)了
84785003
2022 04/19 13:22
會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呀，之后還是一直掛在上面的
劉艷紅老師
2022 04/19 13:24
你后面有票慢慢沖呀，這個(gè)沒(méi)事的
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