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你好 老師 小規(guī)模季度超過45萬，月底計(jì)提一筆增值稅，應(yīng)該按哪個金額計(jì)提？

84784957| 提問時間：2022 04/19 11:44
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師
你好！應(yīng)該按4942.27計(jì)提（包含預(yù)交稅款218.78）
2022 04/19 11:46
84784957
2022 04/19 11:58
218.78繳納是已經(jīng)計(jì)提過了
84784957
2022 04/19 11:59
代開的專票? 計(jì)提并繳納了
蔣飛老師
2022 04/19 12:13
好的，那就按4723.49計(jì)提，即可。
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