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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，有去年8月份的超市福利卡3萬，去年沒有做賬，現(xiàn)在想計(jì)入去年的職工福利，然后匯算清繳的時(shí)候加入，這個(gè)分錄怎么寫？
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借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
貸銀行存款，
你需要更正申報(bào)的。
2022 04/19 11:30
84785026 
2022 04/19 11:35
只需要更正年報(bào)就可以了吧？第四季度還需要改嗎？
郭老師 
2022 04/19 11:37
補(bǔ)上這個(gè)分錄之后，你會(huì)算，青椒的收入按工資的14%，可以多抵扣所得稅。
84785026
2022 04/19 11:38
去年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表要更正，第四季度的還需要更正嗎？
郭老師
2022 04/19 11:41
去年的財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改，你只在匯算清繳的時(shí)候職工薪酬明細(xì)表里面調(diào)整就可以的。
84785026
2022 04/19 11:41
去年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表也不用改嗎？
郭老師
2022 04/19 11:45
是的是的，不能修改，不用修改。
84785026
2022 04/19 11:50
這樣每次提交的時(shí)候，會(huì)顯示和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不符，這樣沒關(guān)系嗎？
郭老師
2022 04/19 11:51
你去年申報(bào)的和你賬上做的是一致，只要這個(gè)一致就可以的，你匯算清繳的時(shí)候，年財(cái)務(wù)報(bào)表和你去年申報(bào)的是一樣的。
84785026
2022 04/19 11:54
如果按照正確的更正了，現(xiàn)在需要再更正過來嗎？
郭老師
2022 04/19 11:57
你好不需要的這個(gè)分錄做到今年。
郭老師
2022 04/19 11:57
分錄做到今年，其他的都不用修改。
84785026
2022 04/19 12:04
職工福利應(yīng)該填哪項(xiàng)？
郭老師
2022 04/19 12:06
你好在職工薪酬里面的。
84785026
2022 04/19 12:16
保存時(shí)總彈出：您的A100000表第13行“利潤總額”與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)170617.94不相等，請(qǐng)核實(shí)。這個(gè)沒關(guān)系嗎？
郭老師
2022 04/19 12:18
主表的利潤總額應(yīng)該等于你申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額。
84785026
2022 04/19 12:20
現(xiàn)在增加了職工福利，那么財(cái)務(wù)報(bào)表中的管理費(fèi)用就增加了，利潤總額自然不同了。這樣要改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
郭老師
2022 04/19 12:22
需要修改的，你看一下我上面給你寫的分錄。并沒有增加你的管理費(fèi)用，增加的是你的利潤分配，未分配利潤。
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