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問題已解決
郭老師您好！麻煩幫我回答下問題，剛才問你的
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在的
工資你支付的分錄是不是多少了？
2022 04/19 11:07
84785033 
2022 04/19 11:14
郭老師您好！我是這樣做麻煩看下
郭老師 
2022 04/19 11:15
上面顯示你發(fā)的現(xiàn)金是一萬二。
84785033
2022 04/19 11:22
我是一個季度做一次賬的，49號憑證發(fā)不過去，是計提2020年1，2，3月份工資，借：管理費用 18000 貸：應付職工薪酬 18000的
郭老師
2022 04/19 11:25
你支付出去多少錢？你看下你的工資表。
84785033
2022 04/19 11:32
郭老師您好！是18000
郭老師
2022 04/19 11:33
那你支付的那個分錄寫錯了，借應付職工薪酬，工資貸，庫存現(xiàn)金再補上一個6000的。
84785033
2022 04/19 11:55
郭老師您好！我計提的是借：管理費用18000 貸：應付職工薪酬 18000 發(fā)放時要做借：應付職工薪酬24000 貸：庫存現(xiàn)金 24000
郭老師
2022 04/19 11:59
你好，那你少計提了嗎？
84785033
2022 04/19 15:06
郭老師您好！沒有少計提啊，都是先計提后發(fā)放的，就不知道怎么都出6000
郭老師
2022 04/19 15:08
你好，那你為什么計提的分錄是一萬八，支付的是24000。
84785033
2022 04/19 15:11
不是，是你說在后面加6000，我沒有過24000
郭老師
2022 04/19 15:16
可以的，可以這么做的。
84785033
2022 04/19 15:17
一直以來都先計提后發(fā)放，計提時借：管理費用12000 貸：應付職工薪酬12000 發(fā)放時借：應付職工薪酬12000 貸：庫存現(xiàn)金12000 ，有一個月來了新員工，就提前一個月計提借：管理費用18000 貸：應付職工薪酬 18000 發(fā)放時：借：應付職工薪酬 18000 貸：庫存現(xiàn)金 18000 就是這樣子資產負債表就多出6000來，不懂怎么弄
郭老師
2022 04/19 15:20
沒有多，你看一下你計提和發(fā)放的都是一樣，怎么會多了。
郭老師
2022 04/19 15:19
看一下你的明細賬，應付職工薪酬的明細賬是不是多做了一個計提的？
84785033
2022 04/19 15:46
郭老師您好！如果是少計提的話，是借：應付職工薪酬6000 貸：管理費用6000嗎？匯算清繳時要調增嗎？
郭老師
2022 04/19 15:49
你好，這個是多機體的分錄，是紅沖的，匯算清繳需要調整。
84785033
2022 04/19 16:00
謝謝郭老師
郭老師
2022 04/19 16:03
不用客氣，工作愉快。
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