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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表，資產(chǎn)總額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，表中應(yīng)收賬款也是負(fù)數(shù)，是什么原因
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應(yīng)收賬款是不是有在貸方余額的？
提前收了人家的錢(qián)。
2022 04/19 07:57
84784979 
2022 04/19 08:00
是的，1月收錢(qián)，3月才開(kāi)票，那這樣報(bào)一季度企業(yè)所得稅的時(shí)候季初資產(chǎn)那里不能填負(fù)數(shù)的，但是我們的業(yè)務(wù)又是真實(shí)的，1月繳納21年4季度企業(yè)所得稅的稅款時(shí)，需要計(jì)提嗎，分錄怎么寫(xiě)
郭老師 
2022 04/19 08:03
你好，你把他從分類(lèi)到預(yù)收賬款就可以的。
郭老師
2022 04/19 08:03
重分類(lèi)到預(yù)收賬款就可以的。
84784979
2022 04/19 08:53
那就是把應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)填到預(yù)收賬款正數(shù)填列就可以了嗎
郭老師
2022 04/19 08:54
你好
對(duì)的
是這么做的。
84784979
2022 04/19 09:20
資產(chǎn)負(fù)債表四個(gè)科目重新設(shè)置的公式，重分類(lèi)的科目，怎么設(shè)置的
郭老師
2022 04/19 09:22
你好，賬上不需要做處理的，你只需要重分類(lèi)就可以的，比如預(yù)收賬款出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，你就放到應(yīng)收賬款里面去。
84784979
2022 04/19 09:23
那是哪4個(gè)科目啊，不是應(yīng)該有一個(gè)公式嗎
郭老師
2022 04/19 09:26
公式可以參考這個(gè)。
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