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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模公司第一季度有47萬的銷售額，超過規(guī)定的45萬，要繳納增值稅了，在4月份紅沖了一張兩萬多的發(fā)票，實(shí)際利潤額沒超過45萬，但是要按照47萬報(bào)稅，那我能在第二個(gè)季度申請退稅嗎，是在電子稅務(wù)局申請還是要去大廳申請呢？
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同學(xué)你好，你是想退紅沖2萬多的發(fā)票的稅嘛，這個(gè)不能退哈，他會在你第二季度的正數(shù)發(fā)票扣除負(fù)數(shù)金額的余額填表就可以了（意思就是會自動抵減你正數(shù)金額哈）。如果你是因?yàn)?月紅沖了，第一季度沒有超過45萬而按47萬交的，這個(gè)不可以退哈。
2022 04/18 18:30
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