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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年暫估的成本今年怎么調(diào)整賬務(wù)
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你好，去年暫估的成本，今年是取得了相應(yīng)發(fā)票嗎?
2022 04/18 15:48
84785014 
2022 04/18 15:52
您好 老師 是這樣的 在去年年底暫估了100萬(wàn)成本（暫估的原因是想少交點(diǎn)所得稅）其實(shí)也不知道真正誰(shuí)家差我們成本票 在2022年一月份收到了一些成本票 比如20萬(wàn) 我需要紅沖去年的 把這20萬(wàn)入賬嗎？
鄒老師 
2022 04/18 15:57
你好，是的。
需要先紅沖暫估入賬，然后根據(jù)實(shí)際發(fā)票金額入賬?
84785014
2022 04/18 15:59
老師 如果直接紅沖100萬(wàn)成本 入賬20萬(wàn) 剩下80萬(wàn) 繼續(xù)在一月份暫估嗎？不然利潤(rùn)表成本那會(huì)是負(fù)數(shù)的
鄒老師
2022 04/18 16:04
你好，這80萬(wàn)今后會(huì)取得發(fā)票入賬嗎？?
84785014
2022 04/18 16:04
老師 這個(gè)說(shuō)不好 可能2022年的成本都不夠用
鄒老師
2022 04/18 16:11
你好，既然不會(huì)取得發(fā)票，就不能繼續(xù)暫估的?
84785014
2022 04/18 16:12
如果不暫估那就會(huì)顯示成本是負(fù)數(shù)的
84785014
2022 04/18 16:15
如果我2022年紅沖了去年的成本 那利潤(rùn)表也不會(huì)變動(dòng) 匯算清繳也不用稅前扣除這部分暫估成本了對(duì)吧
鄒老師
2022 04/18 16:20
你好，你需要把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷(xiāo)才是的?
84785014
2022 04/18 16:21
老師 還有固定資產(chǎn)必須有殘值嗎？可以按原值直接計(jì)提折舊嗎？
鄒老師
2022 04/18 16:24
你好，殘值率由企業(yè)估計(jì)確定，一般是0%-5%
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