問(wèn)題已解決

我的社保和工資每個(gè)月這樣做的，數(shù)字是虛擬的，如果每個(gè)月要扣個(gè)稅，我插在哪個(gè)憑證里去

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/18 15:10
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你是要把社保計(jì)入是嗎？
2022 04/18 15:22
84784950
2022 04/18 15:28
個(gè)稅個(gè)稅，社保我只是沒(méi)計(jì)提，不是直接入費(fèi)用了嗎？和社保不搞，就是個(gè)稅每個(gè)月要扣，我的憑證怎么做，在這個(gè)工資和社保的分錄基礎(chǔ)上
宋生老師
2022 04/18 15:28
你好！發(fā)工資的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅
84784950
2022 04/18 15:33
那實(shí)際個(gè)稅扣除的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅，貸：銀行存款嗎
宋生老師
2022 04/18 15:34
你好!是的。分錄就是這樣
84784950
2022 04/18 16:35
那我個(gè)稅前面三個(gè)月會(huì)計(jì)做的都是，借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸：銀行存款 發(fā)放工資的時(shí)候沒(méi)有貸方做應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅我.三個(gè)月都沒(méi)做，我現(xiàn)在3個(gè)月的個(gè)稅要去貸方去充平，借方放什么
宋生老師
2022 04/18 16:40
你好！這樣的話，借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅。
84784950
2022 04/18 16:43
麻煩你看一下，如果說(shuō)發(fā)放工資里貸方個(gè)稅，實(shí)際支付借方個(gè)稅，那發(fā)放和實(shí)際銀行扣款不就是一回事嗎？你剛才的思路是不是不對(duì)呀
宋生老師
2022 04/18 16:49
你好！最終銀行存款是要一樣的。你上面的問(wèn)題相當(dāng)于是你沒(méi)有計(jì)提，直接支付了全部，然后又交了個(gè)稅 等于公司要把多付的部分收回來(lái)
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