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請(qǐng)問老師，小規(guī)模的應(yīng)交增值稅需要季度末通過未繳增值稅科目處理嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好！現(xiàn)在免稅的也可以直接計(jì)入收入的。
2022 04/18 15:05
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小規(guī)模納稅人季度末，已達(dá)起征點(diǎn)需要繳納增值稅，季度末對(duì)增值稅如何處理
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老師想請(qǐng)教一下，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的轉(zhuǎn)出未繳增值稅和轉(zhuǎn)出多繳增值稅為什么會(huì)有期末余額呢？不是應(yīng)該多繳和未繳都轉(zhuǎn)到未繳增值稅科目的借方和貸方了嗎？
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小規(guī)模納稅人，季報(bào)，當(dāng)季度末發(fā)現(xiàn)可以免稅 ，就當(dāng)季度末做：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 是吧？然后 當(dāng)季季度末時(shí)發(fā)現(xiàn)本季度超三十萬了要交稅，那本季度末需要把增值稅從每次銷售貨物時(shí)寫在貸方的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出來嗎？ 還是就留到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目上 然后本季度結(jié)束的次月做繳納的分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 是這樣嗎老師？
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是不是月末:把應(yīng)交稅費(fèi)有關(guān)增值稅科目都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未繳增值稅（貸方表增加嗎？）
等繳納的時(shí)候:再借未繳增值稅，貸銀行存款？
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電腦做賬，小規(guī)模有收入用的應(yīng)交增值稅，然后，季度末需要寫什么摘要用借未交增值稅貸應(yīng)交增值稅嗎？
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