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請問老師，小規(guī)模的應(yīng)交增值稅需要季度末通過未繳增值稅科目處理嗎？
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您好！現(xiàn)在免稅的也可以直接計入收入的。
2022 04/18 15:05
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小規(guī)模納稅人季度末，已達起征點需要繳納增值稅，季度末對增值稅如何處理
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老師想請教一下，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的轉(zhuǎn)出未繳增值稅和轉(zhuǎn)出多繳增值稅為什么會有期末余額呢？不是應(yīng)該多繳和未繳都轉(zhuǎn)到未繳增值稅科目的借方和貸方了嗎？
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是不是月末:把應(yīng)交稅費有關(guān)增值稅科目都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未繳增值稅（貸方表增加嗎？）
等繳納的時候:再借未繳增值稅，貸銀行存款？
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小規(guī)模納稅人，季報，當季度末發(fā)現(xiàn)可以免稅 ，就當季度末做：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 是吧？然后 當季季度末時發(fā)現(xiàn)本季度超三十萬了要交稅，那本季度末需要把增值稅從每次銷售貨物時寫在貸方的 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出來嗎？ 還是就留到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個科目上 然后本季度結(jié)束的次月做繳納的分錄：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 是這樣嗎老師？
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請問老師：小規(guī)模企業(yè)未開票營業(yè)收入平時做賬要記應(yīng)交增值稅嗎？還是季度末確定超過30萬元后一起算應(yīng)交增值稅？
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