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轉(zhuǎn)出未交增值稅是自動(dòng)年末結(jié)轉(zhuǎn)到借方嗎

84785007| 提問時(shí)間：2022 04/18 14:07
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 轉(zhuǎn)出未交增值稅要自己手工寫分錄的
2022 04/18 14:07
84785007
2022 04/18 14:11
因?yàn)楝F(xiàn)在是新建賬的，我這邊的話要初始數(shù)據(jù)，那我的未交增值稅不是在貸方嗎
bamboo老師
2022 04/18 14:11
您前面有沒有科目余額表啊? 新建賬是期初都是0的 如果您有未交增值稅余額 也不是新建啊?
84785007
2022 04/18 14:12
這個(gè)轉(zhuǎn)出未交的增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的，我還需要也入初始數(shù)據(jù)嗎
bamboo老師
2022 04/18 14:12
只要有余額的 都應(yīng)該錄入
84785007
2022 04/18 14:14
之前的其他數(shù)據(jù)有點(diǎn)亂，只能重新建賬 接著之前的沒法繼續(xù)做賬
bamboo老師
2022 04/18 14:15
那您要根據(jù)前面的科目余額表錄入 然后調(diào)賬? 不好隨意改數(shù)據(jù)的
84785007
2022 04/18 14:15
只能重新盤一點(diǎn)把數(shù)據(jù)重新入進(jìn)去，但是應(yīng)交稅金這些沒法對(duì)數(shù)據(jù)，所以這個(gè)稅金還不知道怎么對(duì)
bamboo老師
2022 04/18 14:18
您科目余額表里面沒有明細(xì)么？ 根據(jù)明細(xì)錄入 然后跟實(shí)際的申報(bào)表核定
84785007
2022 04/18 14:23
科目余額表里面數(shù)據(jù)明細(xì)就是不準(zhǔn)
84785007
2022 04/18 14:24
很多沒有計(jì)提，或者計(jì)提了沒有銷賬
bamboo老師
2022 04/18 14:28
那您錄入后做分錄調(diào)整啊 科目余額表是平的吧
84785007
2022 04/18 14:32
沒辦法調(diào)了，很多數(shù)據(jù)都是不對(duì)啊
bamboo老師
2022 04/18 14:34
那您新建賬 也不好隨意調(diào)整啊 調(diào)了 期初數(shù)據(jù)不平 不好建賬的
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