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老師，利潤總額的數(shù)字不一樣，所得稅數(shù)字一樣最后凈利潤的等的數(shù)字也是一樣的
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不一樣的，利潤總額和利潤表里面的利潤總額是。
2022 04/18 11:40
84785024 
2022 04/18 11:42
是的，應(yīng)該是不一樣的，但是我申報最后的數(shù)字一樣
郭老師 
2022 04/18 11:44
你怎么還有所得稅費用負數(shù)？這是紅沖幾月份的。
84785024
2022 04/18 11:49
因為我們屬于制造業(yè)企業(yè)，有政策，現(xiàn)在可以緩繳稅，上次交的稅稅務(wù)局跟我們退回來了，到時候可能一起交
郭老師
2022 04/18 11:52
你好，那你直接借銀行存款貸應(yīng)交稅費就可以的，不需要做紅沖機體。
84785024
2022 04/18 11:56
應(yīng)交稅費在貸方么
84785024
2022 04/18 11:56
我現(xiàn)在銀行存款跟應(yīng)交稅費都在借方
郭老師
2022 04/18 12:00
是的是的，
余額貸方表示你們單位欠繳的。
郭老師
2022 04/18 12:00
繳納的時候，你直接做繳納的分錄就可以了。
84785024
2022 04/18 12:00
改了，但是結(jié)果一樣，數(shù)字沒變
84785024
2022 04/18 12:03
貸方是應(yīng)交稅費未交增值稅么
郭老師
2022 04/18 12:03
你好，你紅沖的所得稅費用需要紅沖借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費還得坐著一個。
84785024
2022 04/18 12:06
借銀行存款貸應(yīng)交稅費，借所得稅費用呆應(yīng)交稅費么
郭老師
2022 04/18 12:08
對的是的，是這么做的。
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