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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們以什么標(biāo)準(zhǔn)報(bào)稅比較好呢？我們發(fā)票跟公戶(hù)收款不一致的，有時(shí)候公戶(hù)收款比發(fā)票多，有時(shí)候比發(fā)票少的
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你好，這個(gè)報(bào)稅是根據(jù)賬務(wù)處理的結(jié)果來(lái)報(bào)稅，不是單純的根據(jù)銀行或者發(fā)票，要經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的賬務(wù)處理來(lái)的
2022 04/18 10:50
84785000 
2022 04/18 10:52
老師，我說(shuō)的是增值稅的，所得稅的話(huà)根據(jù)賬務(wù)嘛
小寶老師 
2022 04/18 10:56
都是根據(jù)賬務(wù)出來(lái)的，你問(wèn)的是不是說(shuō)開(kāi)票的和實(shí)際收入不一樣，有沒(méi)開(kāi)發(fā)票的收入，這樣的你都要確認(rèn)的要不就是偷稅
84785000
2022 04/18 10:58
老師，我們開(kāi)票和實(shí)際客戶(hù)的回款都不一致的，所以我們應(yīng)收也做不了明細(xì)，肯定有內(nèi)賬不開(kāi)票的收入的額，但是這樣怎么知道多少呢？不可能已內(nèi)賬的全部收入來(lái)報(bào)稅啊
小寶老師
2022 04/18 10:59
你如果不按實(shí)際來(lái)的，那你要單獨(dú)統(tǒng)計(jì)開(kāi)票收入和未票收入金額了就需要
84785000
2022 04/18 11:01
老師。啥意思啊？聽(tīng)不懂？我們內(nèi)賬收入是根據(jù)進(jìn)銷(xiāo)存的銷(xiāo)售單據(jù)生成的憑證，內(nèi)賬所有憑證都是沒(méi)有稅金的
小寶老師
2022 04/18 11:04
你們既然有內(nèi)賬和外賬，你報(bào)稅就按照開(kāi)票的來(lái)吧，不過(guò)提示您這樣是不正規(guī)的
84785000
2022 04/18 11:06
老師，我知道，我們有內(nèi)賬，外帳，那肯定也要根據(jù)外帳來(lái)報(bào)稅了，只是銀行這邊不考慮嗎？因?yàn)槲覀冇行┛蛻?hù)開(kāi)了發(fā)票又不打公戶(hù)的，不開(kāi)發(fā)票又打公戶(hù)的，根本算不清，我們做批發(fā)零售的額，客戶(hù)很多，根本算不清的
小寶老師
2022 04/18 11:07
這個(gè)就是通病了，你外賬只核算算公戶(hù)，外賬就會(huì)一直掛賬，建議后期您可以把私戶(hù)的收款轉(zhuǎn)到公戶(hù)
84785000
2022 04/18 11:10
老師，老板走私戶(hù)就是不想繳稅的，如果轉(zhuǎn)公戶(hù)不是要繳稅了嗎？
小寶老師
2022 04/18 11:12
那你的公戶(hù)只能是越掛越多，有沒(méi)有錢(qián)金額來(lái)現(xiàn)在
84785000
2022 04/18 11:16
是啊，老師，所以外帳應(yīng)收我是不做明細(xì)的，做明細(xì)是平不了的，我就直接做應(yīng)收賬款-其他 全部收款都這樣平掉，那要不我就以發(fā)票金額來(lái)報(bào)稅？隨機(jī)報(bào)點(diǎn)無(wú)票收入就行還是嗎？
小寶老師
2022 04/18 11:20
這樣可以操作，等于是拿未票的款沖開(kāi)票的應(yīng)收， 賬務(wù)是可以平，但是存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
84785000
2022 04/18 11:23
老師，是這樣說(shuō)，但是社會(huì)環(huán)境如此也是沒(méi)辦法的額，也不是我們想這樣的，客戶(hù)怎么轉(zhuǎn)款我們也沒(méi)辦法的啊，那我就根據(jù)發(fā)票報(bào)增值稅，隨機(jī)報(bào)點(diǎn)無(wú)票收入可以嗎？那就不考慮銀行那邊咯？因?yàn)槭湛疃际遣灰恢碌穆?，不一定說(shuō)這個(gè)月貨款就這個(gè)月回的
小寶老師
2022 04/18 11:25
可以，但是吧建議你還是把這塊的風(fēng)險(xiǎn)給老板提提建議，咱們只是個(gè)財(cái)務(wù)盡到職責(zé)就行了
84785000
2022 04/18 11:30
老師，怎么說(shuō)呢？不要收私戶(hù)這個(gè)問(wèn)題嗎？這個(gè)避免不了的額，因?yàn)椴皇俏覀儾幌胍綉?hù)，是客戶(hù)自己要轉(zhuǎn)私戶(hù)，老板做生意的，肯定答應(yīng)的，就算是很大的酒店 ，有時(shí)候也要求給私戶(hù)給對(duì)方
小寶老師
2022 04/18 11:47
嗯，明白，咱們盡責(zé)就好了哎
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