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問題已解決
我是個體戶，去年不用做賬，今年需要做賬，去年向別人借了20萬，今年把20萬從銀行還掉了，那我怎么做分錄，如果直接其他應(yīng)付款，那不是一直會掛在那里了嗎
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你好，分錄請參考
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
還款
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
2022 04/18 10:34
84785045 
2022 04/18 10:36
去年借的款，銀行賬在去年就發(fā)生了，可是稅務(wù)報稅是今年才開始報的，所以銀行賬也是從今年開始做的，那怎么辦
84785045
2022 04/18 10:37
如果做借其他應(yīng)付款，那豈不是永遠都不平了嗎
84785045
2022 04/18 10:49
請老師回答一下我的問題，有點著急
小寶老師 
2022 04/18 10:55
不是呀， 你的描述不是說今年把20萬歸還了嗎，然后就可以沖賬了
84785045
2022 04/18 10:57
去年的帳沒有做，是今年 開始做帳的，因為個體戶以前不用做帳的，今年 才開始做的，錢是去年借的，那個人直接打進我公司的公戶里了，
小寶老師
2022 04/18 10:58
那你就直接從去年補計吧，要不賬務(wù)沒有順延余額都不對
84785045
2022 04/18 10:59
那我去年的帳都要補了嗎，還是說只要補這一筆就可以了？
小寶老師
2022 04/18 11:03
都補的話你的資料齊全可以，如果資料不足，建議你按照銀行流程記賬，保證銀行余額準確
84785045
2022 04/18 11:05
去年我公司開出去的票，今年 收到貨款了，那我怎么做分錄，如果做借應(yīng)收帳款的話，那啟不是一直掛帳了，
小寶老師
2022 04/18 11:06
開票
借應(yīng)收
貸收入和增值稅
沒收錢才會一直掛賬，收了錢就可以沖銷
84785045
2022 04/18 11:07
票是去年開的，去年開的票，不用做帳的，今年 開的才需要做帳，
小寶老師
2022 04/18 11:08
你不是要補去年的嗎，都要對應(yīng)起來的呢
84785045
2022 04/18 11:09
如果補了收入，那我成本不夠了，不是要交很多所得稅了嗎
小寶老師
2022 04/18 11:12
這個要據(jù)實核算，合理避稅，如果惡意增加費用，可能會少交所得稅，但是存在稅務(wù)風(fēng)險，請知曉
84785045
2022 04/18 11:13
所以需要老師的指點，我到底該怎么做，去年開出去的票有點多的
小寶老師
2022 04/18 11:14
老師不會叫你去偷稅漏稅的了呀，建議你還是據(jù)實賬務(wù)處理，依法納稅
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