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實(shí)務(wù)
問題已解決
還未做匯算清繳，發(fā)現(xiàn)2021年的房租費(fèi)少分?jǐn)偭耍趺刺幚恚?/p>
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你好，相應(yīng)補(bǔ)做攤銷處理?
2022 04/18 10:30
84784991 
2022 04/18 10:31
我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，分錄是不是就做 借：利潤分配-未分配利潤 貸：預(yù)付賬款-房租費(fèi)
鄒老師 
2022 04/18 10:40
你好，是的，是這樣的
84784991
2022 04/18 10:41
那我報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)侯要怎么報(bào)？按調(diào)整之前的報(bào)還是調(diào)整之后的報(bào)？
鄒老師
2022 04/18 10:49
你好，按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)填寫?
84784991
2022 04/18 10:51
要如何填寫?。空{(diào)整后改變的是22年的財(cái)務(wù)報(bào)表？比如預(yù)付賬款這塊是在22年的報(bào)表上體現(xiàn)減少了
鄒老師
2022 04/18 10:57
你好
比如預(yù)付賬款之前余額是10萬，補(bǔ)攤銷了1萬，就按9萬填寫
費(fèi)用之前是5萬，補(bǔ)攤銷了1萬，就按6萬填寫
84784991
2022 04/18 10:58
這樣跟之前報(bào)第四季度的報(bào)表會(huì)不一樣，不影響嗎？
鄒老師
2022 04/18 11:05
你好，之前報(bào)第四季度的報(bào)表，需要做相應(yīng)的更正?
84784991
2022 04/18 11:06
報(bào)表要更正，季度企業(yè)所得稅也得更正了是吧？
鄒老師
2022 04/18 11:12
你好，是的，是這樣的
84784991
2022 04/18 11:14
那也可以直接反結(jié)賬去12月份里直接補(bǔ)提吧？
鄒老師
2022 04/18 11:20
你好，你單位的軟件支持跨年反結(jié)賬嗎？?
84784991
2022 04/18 11:20
軟件是支持的
鄒老師
2022 04/18 11:24
你好，那就可以這樣處理?
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