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問題已解決
老師你好，報稅局的2021年第四季度的報表已經(jīng)報了，后面又改了2021年12月份的賬了，現(xiàn)在2022年第一季度的報表年初數(shù)據(jù)和已經(jīng)報稅局的去年第四季度的期末數(shù)據(jù)不一致了，我第一季度的報表要怎么填，直接按我現(xiàn)在報表的期初數(shù)據(jù)填可以嗎？
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咋改的，匯算清繳嗎
2022 04/18 10:18
84784975 
2022 04/18 10:23
后面又補(bǔ)了銀行賬和費用，等于之前賬沒有做完，后面才補(bǔ)上的，但是直接補(bǔ)到了去年12月份
84784975
2022 04/18 10:25
所以導(dǎo)致當(dāng)時報稅局的報表和后來補(bǔ)完賬的報表不一致了，現(xiàn)在還沒有做匯算清繳呢，我需要報今年第一季度的報表，期初數(shù)據(jù)不知道用哪個，用補(bǔ)過賬的數(shù)據(jù)，就和之前報稅局的報表期末數(shù)據(jù)不一致了
海棠老師 
2022 04/18 10:32
12月份的賬是否已經(jīng)申報，咋補(bǔ)進(jìn)去的
海棠老師
2022 04/18 10:34
咱們?nèi)绻呀?jīng)申報，賬上報表是不能再去調(diào)，匯算清繳還有一次調(diào)賬的機(jī)會，報表那時候重新再申報一次
84784975
2022 04/18 10:38
12月份報表是申報了，但是又把自己那兒的賬給改了呢，現(xiàn)在我第一季度的年初數(shù)據(jù)怎么填寫呢？按照哪個數(shù)據(jù)填報？
84784975
2022 04/18 10:39
這是代賬公司搞的，我也是才接過來的賬呢
海棠老師
2022 04/18 10:42
唉，代賬公司，懶得吐槽。
把你現(xiàn)在的數(shù)據(jù)回到申報時的數(shù)據(jù)。
然后再匯算清繳的報表里，做成你現(xiàn)在這樣
84784975
2022 04/18 10:49
那我第一季度的報表怎么報資產(chǎn)負(fù)債表呢？匯算的報表我后面才報的，主要是現(xiàn)在2022年第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)據(jù)？這個要怎么填，把我給難住了
海棠老師
2022 04/18 10:57
第一季度年初數(shù)，具體是哪些
84784975
2022 04/18 10:58
資產(chǎn)負(fù)債表里的科目大多都變了
海棠老師
2022 04/18 11:40
您不是說就多了些成本費用嗎？把這部分摘出來，其他應(yīng)該一致。
84784975
2022 04/18 11:44
不一致呢，影響往來，影響資金，影響未分配利潤，不一定只是影響成本費用吧？現(xiàn)在我要按照哪個數(shù)字填呢？
海棠老師
2022 04/18 11:55
按照電子稅務(wù)局申報的相關(guān)數(shù)據(jù)填寫期初數(shù)據(jù)
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