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月度進項100萬，銷項1萬，留抵99萬怎么做會計分錄 然后下個月我抵扣上月剩余的99萬進項會計分錄要怎么寫呀
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?你好；? 那你 結轉(zhuǎn)即可 ： 借? 銷項稅1 ； 應交稅費-應交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 99? ? ? 貸進項稅100? ；? ? ? ? 借? ?應交稅費-未交增值稅 99 貸? ? ??應交稅費-應交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 99? ? ?； 本月抵減：? ?
結轉(zhuǎn)銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果? ? 銷項稅大于進項稅? 和留抵進項稅? 做 ：借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款?
2022 04/18 09:36
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