免費(fèi)問答

老師， 請問，做匯算清繳時 1-在期間費(fèi)用填列那張表（A104000)， 研發(fā)人員的工資，我歸集到研發(fā)支出那里。 這樣，期間費(fèi)用表格中，填列的職工薪酬總金額 與職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表（A105050)就不一致了。 2-在期間費(fèi)用填列那張表（A104000)， 研發(fā)人員的工資，我歸集到研發(fā)支出那里。 再重復(fù)歸集到管理費(fèi)用職工薪酬，這樣期間費(fèi)用表格中，填列的職工薪酬總金額 與職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表（A105050)就一致了。 但是期間費(fèi)用填列的金額匯總，就和利潤表不一致了。 請問1做法還是2做法，還是都不對，非常感謝老師。