問(wèn)題已解決

請(qǐng)教 沖減前期未分配利潤(rùn)。怎么做分錄。 之前分錄：借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款。

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/17 23:51
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，借，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸，其他應(yīng)付款。
2022 04/18 00:07
84784998
2022 04/18 00:12
你好，這個(gè)是期初余額沒(méi)有錄入到，但支付的款錄取了，當(dāng)月結(jié)賬了，下個(gè)月要調(diào)整，是按你這個(gè)分錄嗎
84784998
2022 04/18 00:13
你好，借：其他應(yīng)付款 貸：以前年度損益，如果用這個(gè)分錄對(duì)的嗎
王雁鳴老師
2022 04/18 00:17
同學(xué)你好，這個(gè)分錄是跨年的吧，如果你做分錄，借，其他應(yīng)付款，貸，以前年度損益調(diào)整。是不是其他應(yīng)付款重復(fù)了。
84784998
2022 04/18 00:18
請(qǐng)問(wèn)老師，影響其他應(yīng)付款的期初余額，用這個(gè)分錄是對(duì)的嗎？ 借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益
84784998
2022 04/18 00:24
對(duì)，其他應(yīng)付款數(shù)就增加了，最后就不平了。。不是跨年的，，不跨年就用你的那個(gè)分錄，跨年就用我寫的那個(gè)分錄嗎？
84784998
2022 04/18 00:27
就是12月要調(diào)整這個(gè)數(shù)
王雁鳴老師
2022 04/18 00:30
同學(xué)你好，是的，跨年的話，就用你的分錄，不跨年的話，就用營(yíng)業(yè)外支出，或者營(yíng)業(yè)外收入去調(diào)整即可。
84784998
2022 04/18 00:33
這個(gè)數(shù)本是11月的，現(xiàn)在12月份調(diào)整這個(gè)數(shù)，用我的這個(gè)分錄，那其他應(yīng)付款的數(shù)就不平，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么調(diào)整呢
王雁鳴老師
2022 04/18 08:00
同學(xué)你好，應(yīng)該，借，以前年度損益調(diào)整，貸，其他應(yīng)付款。
84784998
2022 04/18 08:13
好的，謝謝
王雁鳴老師
2022 04/18 08:29
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。
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