問(wèn)題已解決

提問(wèn)，請(qǐng)問(wèn)老師代收車款，然后把該筆車款支付給廠家，會(huì)計(jì)分錄怎么做？借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，借預(yù)付賬款，貸銀行存款嗎

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/02 15:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，第二筆分錄借方是其他應(yīng)付款
2018 11/02 15:22
84785002
2018 11/02 15:28
老師，廠家后期是要給我開(kāi)發(fā)票的，那預(yù)付賬款怎么掛帳？
鄒老師
2018 11/02 15:31
你好，應(yīng)當(dāng)通過(guò)其他應(yīng)付款核算 發(fā)票應(yīng)當(dāng)開(kāi)具給受托方，而不是給你單位開(kāi)具發(fā)票
84785002
2018 11/02 15:37
現(xiàn)在廠家是給我單位開(kāi)具發(fā)票，廠家不跟受托方對(duì)接的，這筆賬務(wù)該如何處理
鄒老師
2018 11/02 15:39
你好，那這樣就不是代收代付 而是你單位先購(gòu)進(jìn)，然后銷售給委托方了 借；庫(kù)存商品 貸；銀行存款等科目 借；銀行存款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品
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